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第三部分2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

中共忻州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年度部門預(yù)算公開說(shuō)明

忻州市委網(wǎng)信辦

2021年度部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、單位主要職能

中共忻州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室職能涉密（略）。

二、單位構(gòu)成

中共忻州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科（黨組辦公室、內(nèi)審科）、網(wǎng)絡(luò)宣管科、安全和信息化科。下屬全額事業(yè)單位忻州市互聯(lián)網(wǎng)宣傳研究中心。

三、2021年度預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年收支總預(yù)算160.01萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府基金預(yù)算撥款。包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入160.01萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出129.26萬(wàn)元，占比80.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.06萬(wàn)元，占比7.54%；衛(wèi)生健康支出5.28萬(wàn)元，占比3.30%；農(nóng)林水支出5.4萬(wàn)元，占比3.37% ； 住房保障支出8.01萬(wàn)元，占比5.01%；具體說(shuō)明如下：

（一）我單位財(cái)政預(yù)算撥款160.01萬(wàn)元，同比增加預(yù)算28.79萬(wàn)元，增加原因?yàn)?，單位新進(jìn)工作人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）基本支出預(yù)算撥款160.01萬(wàn)元，其中工資福利支出113.58萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.67萬(wàn)元。

基本支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款45.76萬(wàn)元，同比增加預(yù)算18.85萬(wàn)元，增加原因?yàn)樾逻M(jìn)人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（五）本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

（六）沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算。

四、其他說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：我單位無(wú)公務(wù)用車。

2.其他國(guó)有資產(chǎn)占有情況：截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)賬面數(shù)原值10.5188萬(wàn)元,累計(jì)折舊0.2716萬(wàn)元，凈值10.2471萬(wàn)元，其中通用設(shè)備原值為9.9943萬(wàn)元，凈值為9.7255萬(wàn)元。家具、用具原值為0.5245萬(wàn)元，凈值為0.5215萬(wàn)元。

3.我單位辦公室用房，均由市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心管理。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年我單位政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，其中：印刷出版費(fèi)1萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2021年我單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

（四）績(jī)效管理情況

1.績(jī)效管理情況

2021年我單位涉及實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，為整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目，涉及本年撥款160.01萬(wàn)元。

2、績(jī)效目標(biāo)情況

2021年我單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合《忻州市財(cái)政局關(guān)于貫徹落實(shí)<中共忻州市委 忻州市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見>》（忻財(cái)績(jī)﹝2019﹞5號(hào)）的有關(guān)精神，與我辦職能及年度工作目標(biāo)密切相關(guān)，績(jī)效目標(biāo)的科學(xué) 性、完整性、清晰性、合理性進(jìn)一步提高，做到指向明確。具體細(xì)化，合理可行。

整體項(xiàng)目2021年側(cè)重于如下績(jī)效目標(biāo)：一是提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。二是強(qiáng)化屬地網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理。三是強(qiáng)化全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施檢查。四是強(qiáng)化我市重點(diǎn)工作網(wǎng)上宣傳等工作。堅(jiān)持“緊日子、?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”方針，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，圍繞市委、市政府2021重點(diǎn)工作任務(wù)，結(jié)合我辦2020年工作任務(wù)完成情況及2021年工作任務(wù)開展情況，按質(zhì)按量完成2021年工作任務(wù)，提升我市網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力等工作能力，使我市網(wǎng)絡(luò)空間風(fēng)清氣正。

五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

忻州市委網(wǎng)信辦

2021年3月25日