目錄
第一部分概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分2021年度部門決算情況說明
(將其中需要列示的事項--做成目錄)
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分概況
一、本部門職責(zé)
（一）堅持正面宣傳報道為主，積極開展輿論監(jiān)1.主要職責(zé)職能
督。
（二）承辦市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他事項。
（三）堅持政治家辦報的方針，把握正確的輿論導(dǎo)向，圍繞中心，服務(wù)大局，著力營造推進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的輿論氛圍
（四）服從服務(wù)于市委、市政府中心工作，加強(qiáng)輿論宣傳和引導(dǎo)，發(fā)揮主流媒體作用，為開放造勢，為發(fā)展鼓勁，為人民盡責(zé)。
（五）堅持從群眾中來，到群眾中去，圍繞“貼近實際、貼近群眾、貼近生活”，反映群眾的疾苦和呼聲，傾聽群眾的意見和建議，一切以為人民服務(wù)為出發(fā)點和落腳點。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我社下設(shè)十六個部室，分別為：
（一）辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文秘、文件管理、檔案管理、年度考核、資產(chǎn)考核、資產(chǎn)調(diào)配、車輛使用、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)黨群、干部人事、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)和綜合治理工作，負(fù)責(zé)離退休人員的服務(wù)工作。
（二）財務(wù)部。負(fù)責(zé)單位經(jīng)費(fèi)計劃、財務(wù)開支和一切經(jīng)濟(jì)往來的結(jié)算、賬目處理、現(xiàn)金管理。負(fù)責(zé)繳納稅費(fèi)、各類保險及住房公積金。
（三）策劃協(xié)調(diào)部。組織全媒體指揮中心會議，落實指揮中心指令。負(fù)責(zé)所有媒體平臺的數(shù)據(jù)信息、文字稿件、攝影圖片、視頻音頻的指揮處置，策劃重大選題報道。
（四）記者部。負(fù)責(zé)全市時政新聞及綜合報道工作。
（五）經(jīng)濟(jì)新聞部。負(fù)責(zé)全市工業(yè)、交通、財政、商務(wù)、城建、發(fā)改、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、金融等經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的采訪及報道工作。
（六）農(nóng)業(yè)農(nóng)村新聞部。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民“三農(nóng)”、民政等方面的采訪報道工作。
（七）政教新聞部。負(fù)責(zé)全市政法、教育、群團(tuán)、科技、衛(wèi)生、體育等方面的采訪報道工作。
（八）社會新聞部。負(fù)責(zé)全市新聞以及重大新聞、重大典型的采訪報道工作。
（九）影像部。負(fù)責(zé)全市重要會議、市領(lǐng)導(dǎo)重要活動的融媒體攝影、攝像報道工作。負(fù)責(zé)戰(zhàn)役性報道、重點報道、日常報道的圖片拍攝、攝像任務(wù)。
（十）新媒體生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)新媒體產(chǎn)品的生產(chǎn)。負(fù)責(zé)《忻州日報》、《忻州日報·晚報版》等數(shù)字報的制作、上傳、發(fā)布工作。
（十一）正刊編輯部。負(fù)責(zé)《忻州日報》的編輯工作。負(fù)責(zé)戰(zhàn)役性報道、重點報道、圖片報道、圖片報道的組稿、編輯、配發(fā)《編者按》、《短評》等工作。
（十二）晚報編輯部。負(fù)責(zé)《忻州日報·晚報版》的編校工作。
（十三）副刊編輯部。負(fù)責(zé)文化、藝術(shù)、旅游等方面的采訪報道和稿件的編輯工作。
（十四）評論時訊部。負(fù)責(zé)本報社論、評論員文章及理論文章的撰寫工作。
（十五）統(tǒng)計考核部。負(fù)責(zé)單位各平臺產(chǎn)品的統(tǒng)計和全體人員量化考核、績效評比等工作。
（十六）技術(shù)運(yùn)營部。負(fù)責(zé)保障報社各個系統(tǒng)的正常運(yùn)行和大數(shù)據(jù)的管理維護(hù)。
第二部分2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
說明:忻州日報社沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
說明:忻州日報社沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
說明:忻州日報社沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1484.41萬元、支出總計1603.03萬元，與上年相比，收入總計減少37.11萬元，下降2.5%，主要原因是財政撥款項目經(jīng)費(fèi)減少，支出總計增加39.61萬元，增加2.5%。主要原因是非財政撥款使用以前年度結(jié)余數(shù)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1484.41萬元，其中:財政撥款收入868.23萬元，占比58.49%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0.事業(yè)收入0萬元，占比0;經(jīng)營收入616.18萬元，占比41.51%;附屬單位上繳收入0萬元，占比0;其他收入0萬元，占比0。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1603.03萬元，其中:基本支出866.85萬元，占比54.08%;項目支出120萬元，占比7.49%;上繳上級支出0萬元，占比0，經(jīng)營支出616.18萬元，占比38.44%，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計868.23萬元、支出總計868.23萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加51.28萬元，增加5.9%，財政撥款支出總計增加51.28萬元，增加5.9%。主要原因是工資增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出868.23萬元，占本年支出合計的54.16%，與上年相比，財政撥款支出增加51.29萬元，贈加5.9%。主要原因是工資增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)830.04萬元，占比95.60%，日常公用經(jīng)費(fèi)28.81萬元，占比3.31%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出868.23萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出701.15萬元，占80.76%;社會保障和就業(yè)(類)支出78.02萬元，占8.99%;衛(wèi)生健康(類)支出33.53萬元，占3.86%;農(nóng)林水(類)支出5.4萬元，占0.62%;住房保障(類)支出50.13萬元，占5.77%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算879.95萬元，支出決算868.23萬元，完成年初預(yù)算的98.67%，其中:文化旅游體育與傳媒(類)支出701.15萬元，占80.76%;社會保障和就業(yè)(類)支出78.02萬元，占8.99%;衛(wèi)生健康(類)支出33.53萬元，占3.86%；農(nóng)林水(類)支出5.4萬元，占0.62%;住房保障(類)支出50.13萬元，占5.77%;未支出部分年底財政全部收回。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出866.85萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)719.42萬元，主要包括工資、津貼、保險、公積金;公用經(jīng)費(fèi)28.81萬元，主要包括工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)財政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0，比上年減少(增加)0萬元，下降(增長)0，主要原因是無“三公經(jīng)費(fèi)”。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
我單位三公經(jīng)費(fèi)為0。
八、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
(二)政府采購情況說明
2021年度政府采購支出總額11.45萬元，其中:政府采購貨物支出3.68萬元，政府采購工程支出2.05萬元、政府采購服務(wù)支出5.72萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是新聞采訪;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備1臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況說明
(1)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度市級財政預(yù)算安排的專項資金類報社工作經(jīng)費(fèi)項目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算資金120萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的13.6%。
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果，每個部門至少選擇3個項目向社會公開，按照如下格式進(jìn)行說明。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為79分。全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:1.完成重大政治活動宣傳2.完成報社各項日常工作活動和各項日常支出。3.完成市委、政府重大主題的宣傳，出版發(fā)行報紙
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預(yù)算績效觀念不夠強(qiáng)，工作質(zhì)量有待提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、具體，線管制表的設(shè)計與評價方法單一、不完善，績效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。
(3)部門評價項目績效評價結(jié)果（見附件）
(五)其他需要說明的事項
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等
五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出:公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
第五部分附件
一、2021年忻州日報社績效目標(biāo)申報表
二、2021年忻州日報社報社工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評報告
一、項目概況
1、項目基本情況
一、基本情況
1、項目基本性質(zhì)：忻州日報社每年的廣告收入交財政專項收入，以項目費(fèi)的形式下?lián)埽?021年以忻州日報社工作經(jīng)費(fèi)下?lián)芙o我單位120萬元。項目立項、資金申報根據(jù)正常維護(hù)報社運(yùn)轉(zhuǎn)所需的各項內(nèi)容預(yù)估各項經(jīng)費(fèi)。
2、項目的內(nèi)容及用途：該項目主要用于忻州日報社日常運(yùn)行維護(hù)，主要支出項目有印報費(fèi)、聘用人員工資、保險、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印報機(jī)維修維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等辦公費(fèi)用的支出。
二、項目績效目標(biāo)
1、項目年度績效目標(biāo)：維護(hù)報社的正常運(yùn)行，完成辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等各項支出。
2、項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：維護(hù)報社的正常運(yùn)行，提高報社工作質(zhì)量和各項效益指標(biāo)。
二、項目資金使用及管理情況
一、項目資金申報與批復(fù)情況
2021年項目資金申報120萬元，財政撥款資金批復(fù)120萬元。
二、資金計劃、到位及使用情況
資金計劃：2021年項目資金計劃120萬元，用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等。
資金到位：項目資金到位120萬元，到位率100%，及時率100%。 三、資金管理情況
忻州日報社項目資金來源為財政撥款收入，按規(guī)定的程序和時間編制上報年度預(yù)算計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)財政批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出。支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法，支付審批手續(xù)齊全，與預(yù)算相符。
三、項目組織實施情況
1、項目組織情況：按照合同撥款.按照預(yù)決算實施。
2、項目管理情況：在項目執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照財務(wù)支出審批制度。
四、項目主要績效情況分析
1、目標(biāo)完成情況：2021年度已完成辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等120萬元的費(fèi)用支出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：項目實際完成進(jìn)度按照預(yù)定計劃進(jìn)度100%完成。
2、項目實施產(chǎn)生的效果：我社對項目實施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評價。
項目功能實現(xiàn)情況：經(jīng)濟(jì)效益收到良好效益、社會效益：能正確引導(dǎo)社會輿論導(dǎo)向、反映民聲民生欄目播出發(fā)揮了主流媒體作用環(huán)境效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度：服務(wù)對象滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
主要經(jīng)驗及做法：
1、精打細(xì)算認(rèn)真做好項目預(yù)算。
2、資金管理上合理規(guī)范，加強(qiáng)各部門間溝通、協(xié)調(diào)，確保資金安全。
3、嚴(yán)格按照項目進(jìn)度結(jié)付款項。
4、確保質(zhì)量關(guān)，使財政資金獲得較好的績效。
后續(xù)工作計劃：
報社今后將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真檢查，嚴(yán)格落實責(zé)任制，在公用經(jīng)費(fèi)使用上力求做到統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量入為出，精打細(xì)算，將報社的長遠(yuǎn)規(guī)劃與短期安排相結(jié)合，努力提高經(jīng)費(fèi)使用效益。
六、附件：無
三、2021年度忻州日報社部門整體支出預(yù)算績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
1.主要職責(zé)職能
（一）堅持正面宣傳報道為主，積極開展輿論監(jiān)督。
（二）承辦市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他事項。
（三）堅持政治家辦報的方針，把握正確的輿論導(dǎo)向，圍繞中心，服務(wù)大局，著力營造推進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的輿論氛圍
（四）服從服務(wù)于市委、市政府中心工作，加強(qiáng)輿論宣傳和引導(dǎo)，發(fā)揮主流媒體作用，為開放造勢，為發(fā)展鼓勁，為人民盡責(zé)。
（五）堅持從群眾中來，到群眾中去，圍繞“貼近實際、貼近群眾、貼近生活”，反映群眾的疾苦和呼聲，傾聽群眾的意見和建議，一切以為人民服務(wù)為出發(fā)點和落腳點。
2．組織架構(gòu)
我社下設(shè)十六個部室，分別為：
（十七）辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文秘、文件管理、檔案管理、年度考核、資產(chǎn)考核、資產(chǎn)調(diào)配、車輛使用、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)黨群、干部人事、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)和綜合治理工作，負(fù)責(zé)離退休人員的服務(wù)工作。
（十八）財務(wù)部。負(fù)責(zé)單位經(jīng)費(fèi)計劃、財務(wù)開支和一切經(jīng)濟(jì)往來的結(jié)算、賬目處理、現(xiàn)金管理。負(fù)責(zé)繳納稅費(fèi)、各類保險及住房公積金。
（十九）策劃協(xié)調(diào)部。組織全媒體指揮中心會議，落實指揮中心指令。負(fù)責(zé)所有媒體平臺的數(shù)據(jù)信息、文字稿件、攝影圖片、視頻音頻的指揮處置，策劃重大選題報道。
（二十）記者部。負(fù)責(zé)全市時政新聞及綜合報道工作。
（二十一）經(jīng)濟(jì)新聞部。負(fù)責(zé)全市工業(yè)、交通、財政、商務(wù)、城建、發(fā)改、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、金融等經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的采訪及報道工作。
（二十二）農(nóng)業(yè)農(nóng)村新聞部。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民“三農(nóng)”、民政等方面的采訪報道工作。
（二十三）政教新聞部。負(fù)責(zé)全市政法、教育、群團(tuán)、科技、衛(wèi)生、體育等方面的采訪報道工作。
（二十四）社會新聞部。負(fù)責(zé)全市新聞以及重大新聞、重大典型的采訪報道工作。
（二十五）影像部。負(fù)責(zé)全市重要會議、市領(lǐng)導(dǎo)重要活動的融媒體攝影、攝像報道工作。負(fù)責(zé)戰(zhàn)役性報道、重點報道、日常報道的圖片拍攝、攝像任務(wù)。
（二十六）新媒體生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)新媒體產(chǎn)品的生產(chǎn)。負(fù)責(zé)《忻州日報》、《忻州日報·晚報版》等數(shù)字報的制作、上傳、發(fā)布工作。
（二十七）正刊編輯部。負(fù)責(zé)《忻州日報》的編輯工作。負(fù)責(zé)戰(zhàn)役性報道、重點報道、圖片報道、圖片報道的組稿、編輯、配發(fā)《編者按》、《短評》等工作。
（二十八）晚報編輯部。負(fù)責(zé)《忻州日報·晚報版》的編校工作。
（二十九）副刊編輯部。負(fù)責(zé)文化、藝術(shù)、旅游等方面的采訪報道和稿件的編輯工作。
（三十）評論時訊部。負(fù)責(zé)本報社論、評論員文章及理論文章的撰寫工作。
（三十一）統(tǒng)計考核部。負(fù)責(zé)單位各平臺產(chǎn)品的統(tǒng)計和全體人員量化考核、績效評比等工作。
（三十二）技術(shù)運(yùn)營部。負(fù)責(zé)保障報社各個系統(tǒng)的正常運(yùn)行和大數(shù)據(jù)的管理維護(hù)。
3.人員構(gòu)成
忻州日報社內(nèi)設(shè)職能部門個數(shù)22個，下屬預(yù)算單位個數(shù)0個。忻州日報社核定的人員編制66人，實際在職人員66人，其中：在編人員66人，其他人員0人。
4. 資產(chǎn)情況
忻州日報社2021年底有貨幣資金5721114.5元，無應(yīng)收賬款。固定資產(chǎn)原值13712178.56元，其中，房屋389900元，車輛992615元，累計折舊6966605.93元，凈值6745572.63元。
二、部門（單位）預(yù)算管理及執(zhí)行情況
1．資金使用情況
職能名稱 |
政策或重點任務(wù) |
完成情況 |
預(yù)算數(shù)(萬元) |
其中：財政撥款 |
執(zhí)行數(shù)(萬元) |
其中：財政撥款 |
服從服務(wù)于市委、市政府中心工作，加強(qiáng)輿論宣傳和引導(dǎo)，發(fā)揮主流媒體作用，為開放造勢，為發(fā)展鼓勁，為人民盡責(zé)。 |
按期完成報紙出版發(fā)行,加強(qiáng)輿論宣傳和引導(dǎo)，發(fā)揮主流媒體作用 |
|
120 |
1200000 |
120 |
1200000 |
金額合計 |
|
|
120 |
1200000 |
120 |
1200000 |
2.預(yù)算管理及執(zhí)行情況分析
忻州日報社年初預(yù)算為8799500元，基本支出7599500元，項目支出1200000元，資金來源為財政撥款收入，我單位認(rèn)真貫徹落實會計制度，財務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)定的程序和時間編制上報年度預(yù)算計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行財政批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項自出。支付表尊，支付進(jìn)度，支付依據(jù)等合規(guī)合法，字符單據(jù)手續(xù)齊全，與預(yù)算相符。
三、部門（單位）整體支出績效目標(biāo)及開展情況
綜合考慮產(chǎn)出、效益、服務(wù)對象滿意度各方面因素，通過數(shù)據(jù)采集及分析，最終評分結(jié)果：整體支出績效自評價結(jié)果為:總得分75分，屬于"良好"。
四、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況綜合分析產(chǎn)出指標(biāo)。
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
權(quán)重 |
目標(biāo)值 |
業(yè)績值 |
得分 |
數(shù)量 |
全年出版報紙 |
12.5 |
>=468期 |
468期 |
12.5 |
質(zhì)量 |
稿件自采自編率 |
12.5 |
=100% |
100% |
12.5 |
報道首發(fā)率 |
12.5 |
=100% |
100% |
12.5 |
時效 |
當(dāng)日報紙當(dāng)日投遞率 |
12.5 |
>=70% |
90% |
12.5 |
重大事件報道時間 |
12.5 |
<=48小時 |
48小時 |
12.5 |
（二）履職效果情況
從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現(xiàn)情況綜合分析產(chǎn)出指標(biāo)。
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
權(quán)重 |
目標(biāo)值 |
業(yè)績值 |
得分 |
社會效益 |
報紙影響力 |
12.5 |
有所提升 |
有所提升 |
0 |
報刊續(xù)訂率 |
12.5 |
=100% |
100% |
12.5 |
（三）社會滿意度情況
從社會公眾對單位履職情況的滿意度方面進(jìn)行綜合分析。
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
權(quán)重 |
目標(biāo)值 |
業(yè)績值 |
得分 |
滿意度 |
讀者滿意度 |
12.5 |
比較滿意 |
比較滿意 |
0 |
五、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析
預(yù)算績效觀念不夠強(qiáng)，工作質(zhì)量有待提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、具體，線管制表的設(shè)計與評價方法單一、不完善，績效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
我社今后將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真檢查，嚴(yán)格落實責(zé)任制，在公用經(jīng)費(fèi)使用上力求做到統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，精打細(xì)算，將報社的長遠(yuǎn)規(guī)劃與短期安排相結(jié)合，努力提高經(jīng)費(fèi)使用效益。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段，我單位本著精打細(xì)算的原則，資金管理上合理規(guī)范，加強(qiáng)各部門間的溝通、協(xié)調(diào)，確保資金安全，嚴(yán)格按照項目進(jìn)度結(jié)付款項。督促部門通過特定渠道公開績效評價結(jié)果，接收社會公眾監(jiān)督，促使部門規(guī)范預(yù)算績效管理，提高績效信息透明度。
（責(zé)任編輯：梁艷）
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